Møde i udvalget d. 6. maj 2019
5. Budgetopfølgning 2 for 2019 - SBU (B)
Sagsnr.: 330-2019-21420 Dok.nr.: 330-2019-129248 Åbent
Kompetence: Social og beskæftigelsesudvalget
Beslutningstema
Alle fagudvalg gennemfører
Budgetopfølgning 2 for 2019 med rapportering og godkendelse af den økonomiske
status på udvalgets område.
Social og beskæftigelsesudvalget
godkender budgetopfølgning, som indgår i samlet opfølgning til Økonomiudvalg og
Byråd.
Baggrund
I henhold til budgetopfølgningen
forventes udvalget i 2019 at have et merforbrug for driftsudgifterne på 8,655
mio. kr.
Hovedårsagerne til det
forventede merforbrug er en stigning i antallet af sygedagpengemodtagere og
jobafklaring, samt en stigning i antal tilkendte førtidspensioner, blandt andet
som konsekvens af indsatser og projekt kørt i Jobcentret.
Bilag 1 angiver nærmere
specifikation af forbruget.
Retligt
grundlag
Kommunalbestyrelsen skal jf.
styrelseslovens § 42 stk. 7 fastsætte og beskrive regler for, hvordan kommunens
kasse- og regnskabsvæsen skal indrettes.
I Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn for Slagelse
Kommune har Byrådet fastsat regler om, at der gennemføres 4 årlige
budgetopfølgninger: primo året samt pr. ult. marts, juni, og september.
Budgetopfølgningerne forelægges fagudvalg, og efterfølgende samlet til
Økonomiudvalget og Byrådet.
Handlemuligheder
Vedlagt er handleplan vedr. området for midlertidige
boliger, hvor der forventes et merforbrug på 0,6 mio. kr. Der indstilles til
omplacering indenfor udvalget egen ramme, sådan at forbrug og budget
balancerer.
Vurdering
Ingen bemærkninger
Økonomiske
og personalemæssige konsekvenser
Der indstilles en omplacering mellem løntilskud til
forsikrede ledige ansat i kommuner placeret under Center for Arbejdsmarked og
Integration og midlertidige boliger placeret i Center for Kultur, Fritid og
Borgerservice.
|
I hele 1.000 kr.
|
Politikområde
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
|
Bevillingsønske
|
|
|
|
|
|
|
Drift
|
02.01 (CAI)
|
-603
|
|
|
|
|
Drift
|
02.01 (CKFB)
|
603
|
|
|
|
|
Afledt drift
|
|
|
|
|
|
|
Finansiering
|
|
|
|
|
|
|
Afsat rådighedsbeløb
|
|
|
|
|
|
|
Kassen
|
|
|
|
|
|
Konsekvenser
for andre udvalg
Ingen bemærkninger
Indstilling
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsdirektøren samt Børn- og
Ungedirektøren indstiller,
1. at Budgetopfølgning
2 for 2019 samt handleplaner godkendes og videresendes til orientering for
Økonomiudvalg og Byrådet
2.
at Omplaceringen af 0,6 mio. kr. fra Center for Arbejdsmarked og
Integration til Center for Kultur, fritid og Borgerservice godkendes og sendes
videre til godkendelse i Økonomiudvalget.
Beslutning i Social- og
Beskæftigelsesudvalget den 6. maj 2019:
Fraværende:
Helle Blak (F)
Ad. 1. Budgetopfølgning 2 for 2019 samt handleplan godkendes
og videresendes til orientering for Økonomiudvalg og Byråd.
Ad. 2. Godkendes.
Social- og Beskæftigelsesudvalget ønsker, at der på det
kommende møde kommer punkt på vedr. førtidpensioner med underbyggende notat.
(V) er generelt bekymret for udviklingen på
førtidpensionsområdet jf. aktuelle tal på Jobindsats.dk. pr. 6. maj 2019.
Thomas Clausen (Ø) er tilfreds med udvilkingen i antallet af
tilkendelser af førtidspensioner.
